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Exercício: 2016
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)	Exportar os Dados

Número do empenho:	3605	Data de lançamento:	30/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA E PUBLICAÇÃO DOU DE OBRA / EXTRA CONTRATO 787052/2013/MTUR - OPERAÇÃO 1006396-06....................... - TARIFA VISTORIA DE OBRA/EXTRA	750,00	750,00
1.00	- PUBLICAÇÃO DOU................	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2016	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA E PUBLICAÇÃO DOU DE OBRA / EXTRA CONTRATO 787052/2013/MTUR - OPERAÇÃO 1006396-06....................... - TARIFA VISTORIA DE OBRA/EXTRA - PUBLICAÇÃO DOU................	810,00
30/05/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA.		810,00
11/01/2017	ANULAÇÃO		-810,00
11/01/2017	MOTIVO:DUPLICIDADE.	-810,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00