| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 3614 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -COLUNA DE DIREÇÃO.............. | 0,00 | 980,00 |
| 2.00 | -CRUZETA DIREÇÃO................ | 128,00 | 256,00 |
| 1.00 | -BARRA DIREÇÃO LATERAL.......... | 0,00 | 890,00 |
| 1.00 | -BARRA DE ROSCA 10cm............ | 0,00 | 10,00 |
| 1.00 | -VEDA ESCAPE.................... | 0,00 | 6,00 |
| 1.00 | -EMBUCHAMENTO................... | 0,00 | 700,00 |
| 2.00 | -MORTECEDOR L 12670............. | 195,00 | 390,00 |
| 2.00 | -MOLA PATINS.................... | 9,00 | 18,00 |
| 2.00 | -SUPORTE PATINS................. | 18,00 | 36,00 |
| 2.00 | -PATINS FREIO................... | 230,00 | 460,00 |
| 1.00 | -SUPORTE FREIO.................. | 0,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -COLUNA DE DIREÇÃO.............. -CRUZETA DIREÇÃO................ -BARRA DIREÇÃO LATERAL.......... -BARRA DE ROSCA 10cm............ -VEDA ESCAPE.................... -EMBUCHAMENTO................... -MORTECEDOR L 12670............. -MOLA PATINS.................... -SUPORTE PATINS................. -PATINS FREIO................... -SUPORTE FREIO.................. | 4.216,00 | ||
| 08/07/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 4.216,00 | ||
| 19/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 4.216,00 | ||
| TOTAL | 4.216,00 | 4.216,00 | 4.216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
