Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3842 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 |
0,00 |
796,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2016 |
INSS PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 05/2016 |
796,32 |
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| 30/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/2016 |
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796,32 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO |
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-796,32 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL,PELO MOTIVO DE TER CELEBRADO ACORDO DE PARCELAMENTO COM O INSS. |
-796,32 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
