Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Contribuicao
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 30/05/2016................... -CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2016........................
0,00
2.166,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2016
FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 30/05/2016................... -CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2016........................
2.166,00
31/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
2.166,00
31/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2016
AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795
2.166,00
TOTAL
2.166,00
2.166,00
2.166,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
