Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3859
Data de lançamento:
31/05/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NA COTAÇÃO DE PREÇOS Nº7984 DE 24/05/2016, ANEXA................
0,00
7.884,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2016
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DISCRIMINADO NA COTAÇÃO DE PREÇOS Nº7984 DE 24/05/2016, ANEXA................
7.884,10
09/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
7.884,10
09/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3859/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
7.884,10
TOTAL
7.884,10
7.884,10
7.884,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
