Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
387 |
Data de lançamento: |
22/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
HOSPITAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:3082092998.... |
0,00 |
3.955,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL,COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:3082092998.... |
3.955,70 |
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| 22/01/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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3.955,70 |
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| 26/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 387/2016
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351 |
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3.955,70 |
| TOTAL |
3.955,70 |
3.955,70 |
3.955,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
