Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
388
Data de lançamento:
27/01/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº73316000400444,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº28963100130(SDR-PLANO SAFRA 2013/2014 CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES)CONFORME CC-016 PROCESSO Nº680/2015..............
0,00
2.094,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2016
PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº73316000400444,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº28963100130(SDR-PLANO SAFRA 2013/2014 CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES)CONFORME CC-016 PROCESSO Nº680/2015..............
2.094,78
27/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
2.094,78
27/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 388/2016
SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL - 10442
2.094,78
TOTAL
2.094,78
2.094,78
2.094,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
