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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3886 Data de lançamento: 31/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NA COTAÇÃO Nº7990 DE 24/05/2016,ANEXA................. 0,00 7.703,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS E SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS,CONFORME DISCRIMINADO NA COTAÇÃO Nº7990 DE 24/05/2016,ANEXA................. 7.703,03
09/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 7.672,07
14/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3886/2016 - CONFORME DANFE Nº36062 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 7.672,07
18/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 30,96
20/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. FINAL DO EMPENHO 3886/2016 - CONFORME DANFE Nº36157 SÉRIE 1. NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 30,96
TOTAL 7.703,03 7.703,03 7.703,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.