| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3893 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E NAS UBS.......................... -TALÕES DE RECEITUÁRIO COMUM.... | 8,90 | 445,00 |
| 50.00 | -TALÕES SADT COM CARBONO........ | 8,74 | 437,00 |
| 50.00 | -TALÕES DE RECEITUÁRIO CONTROLADO....................... | 14,50 | 725,00 |
| 1000.00 | -FICHA CLÍNICA 2 LADOS.......... | 0,38 | 380,00 |
| 1000.00 | -FICHA DE ATIVIDADE DOMICILIAR.. | 0,18 | 180,00 |
| 1000.00 | -FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA.... | 0,18 | 180,00 |
| 1000.00 | -FICHA DE VISITA DOMICILIAR..... | 0,20 | 200,00 |
| 2000.00 | -FICHA DE PROCEDIMENTO.......... | 0,18 | 360,00 |
| 94.00 | -CADERNETA DE VEÍCULO........... | 4,80 | 451,20 |
| 1.00 | -CRACHÁ......................... | 0,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CARIMBO AUTOMÁTICO............. | 0,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DA SAÚDE E NAS UBS.......................... -TALÕES DE RECEITUÁRIO COMUM.... -TALÕES SADT COM CARBONO........ -TALÕES DE RECEITUÁRIO CONTROLADO....................... -FICHA CLÍNICA 2 LADOS.......... -FICHA DE ATIVIDADE DOMICILIAR.. -FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA.... -FICHA DE VISITA DOMICILIAR..... -FICHA DE PROCEDIMENTO.......... -CADERNETA DE VEÍCULO........... -CRACHÁ......................... -CARIMBO AUTOMÁTICO............. | 3.408,20 | ||
| 20/06/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 3.408,20 | ||
| 20/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2016 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 3.408,20 | ||
| TOTAL | 3.408,20 | 3.408,20 | 3.408,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
