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Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3951	Data de lançamento:	01/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS,VAN JUMPER IPU-4908,TRANSIT ITK-8547, TRANSIT IUW-5056, VW/GOL IRX-6827 E CARRO DE BOMBEIROS..................... -ÓLEO 68........................	10,00	200,00
19.00	-ÓLEO MOTOR 15W40...............	25,00	475,00
9.00	-ÓLEO MOTOR HX8 SINTH...........	38,00	342,00
4.00	-ÓLEO MOTOR 10W40...............	34,00	136,00
12.00	-ÓLEO MOTOR 5W30................	35,00	420,00
10.00	-ÓLEO MOTOR 5W30I...............	38,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2016	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS,VAN JUMPER IPU-4908,TRANSIT ITK-8547, TRANSIT IUW-5056, VW/GOL IRX-6827 E CARRO DE BOMBEIROS..................... -ÓLEO 68........................ -ÓLEO MOTOR 15W40............... -ÓLEO MOTOR HX8 SINTH........... -ÓLEO MOTOR 10W40............... -ÓLEO MOTOR 5W30................ -ÓLEO MOTOR 5W30I...............	1.953,00
18/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		1.953,00
18/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3951/2016 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911			1.953,00
TOTAL		1.953,00	1.953,00	1.953,00
SALDO A PAGAR				0,00