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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3952	Data de lançamento:	01/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO(TROCA DE ÓLEO)DOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,AMBULÂNCIA IUW-5056 e VAN JUMPER IPU-4908.................. -FILTRO W712/53.................	22,00	44,00
1.00	-FILTRO WP1144..................	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2016	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO(TROCA DE ÓLEO)DOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,AMBULÂNCIA IUW-5056 e VAN JUMPER IPU-4908.................. -FILTRO W712/53................. -FILTRO WP1144..................	94,00
18/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		94,00
18/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2016 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911			94,00
TOTAL		94,00	94,00	94,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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