FINALIDADE:CUMPRIR COM O CONTRATO Nº102/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM ENFERMAGEM,REALIZADO EM CARATER DE EMERGÊNCIA,PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016..................
0,00
1.549,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2016
FINALIDADE:CUMPRIR COM O CONTRATO Nº102/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM ENFERMAGEM,REALIZADO EM CARATER DE EMERGÊNCIA,PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016..................
1.549,00
01/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.549,00
01/06/2016
Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3964/2016, 11581 - TAUANA SANTOS DE LIMA DE OLIVEIRA
170,39
01/06/2016
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3964/2016, 11581 - TAUANA SANTOS DE LIMA DE OLIVEIRA
77,45
07/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2016
TAUANA SANTOS DE LIMA DE OLIVEIRA - 11581
1.301,16
TOTAL
1.549,00
1.549,00
1.549,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
