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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3976	Data de lançamento:	01/06/2016
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA TÉCNICA EM ENFERMAGEM SRA.TAUANA SANTOS DE LIMA DE OLIVEIRA CPF Nº008.725.350-02 INSS Nº200.79582.92-8,COM BASE NO EMPENHO Nº3964/2016..............	0,00	309,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2016	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA TÉCNICA EM ENFERMAGEM SRA.TAUANA SANTOS DE LIMA DE OLIVEIRA CPF Nº008.725.350-02 INSS Nº200.79582.92-8,COM BASE NO EMPENHO Nº3964/2016..............	309,80
01/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		309,80
29/12/2017	ANULAÇÃO		-309,80
29/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL,PELO MOTIVO DE TER CELEBRADO ACORDO DE PARCELAMENTO COM O INSS.	-309,80
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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