Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO PREFEITO MUNICIPAL POA XBSBX POA DIA 06/06 E RETORNO 09/06 AGENDA NO FNDE, PAR, SETOR DE CONVÊNIOS, SENADO E CÂMARA DOS DEPUTADOS
0,00
1.725,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2016
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO PREFEITO MUNICIPAL POA XBSBX POA DIA 06/06 E RETORNO 09/06 AGENDA NO FNDE, PAR, SETOR DE CONVÊNIOS, SENADO E CÂMARA DOS DEPUTADOS
1.725,80
11/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
1.725,80
12/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2016
SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529
1.725,80
TOTAL
1.725,80
1.725,80
1.725,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
