Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR SERVIDORES,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº069 DE 20/05/2016,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
200,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR SERVIDORES,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº069 DE 20/05/2016,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............
100,00
02/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
100,00
06/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2016
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
