Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQT 7066,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - VÁLVULA TERMOSTÁTICA..........
112,35
112,35
1.00
- JUNTA CABEÇOTE................
115,00
115,00
1.00
- MANGUEIRA RESPIRO ÓLEO........
93,00
93,00
2.00
- ADITIVO RADIADOR..............
22,45
44,90
1.00
- FLANGE DA ÁGUA................
127,80
127,80
1.00
- PROTETOR EXTERNO..............
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IQT 7066,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - VÁLVULA TERMOSTÁTICA.......... - JUNTA CABEÇOTE................ - MANGUEIRA RESPIRO ÓLEO........ - ADITIVO RADIADOR.............. - FLANGE DA ÁGUA................ - PROTETOR EXTERNO..............
517,05
13/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
517,05
14/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2016
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439
517,05
TOTAL
517,05
517,05
517,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
