Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 TAMBOR DE FREIO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IKK 1657, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.........
500,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 TAMBOR DE FREIO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IKK 1657, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.........
1.000,00
13/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.000,00
14/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2016
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
