Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3995 |
Data de lançamento: |
02/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IKK 1657, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - SINALEIRA TETO............... |
12,00 |
96,00 |
| 4.00 |
- SINALEIRA LATERAL............. |
12,00 |
48,00 |
| 1.00 |
- FAROLETE...................... |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
- TERMINAL BATERIA.............. |
10,00 |
20,00 |
| 8.00 |
- LÂMPADA....................... |
4,00 |
32,00 |
| 1.00 |
- INTERRUPTOR ÓLEO.............. |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
- LÂMPADA H4.................... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
- RELÉ PISCA.................... |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IKK 1657, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - SINALEIRA TETO............... - SINALEIRA LATERAL............. - FAROLETE...................... - TERMINAL BATERIA.............. - LÂMPADA....................... - INTERRUPTOR ÓLEO.............. - LÂMPADA H4.................... - RELÉ PISCA.................... |
351,00 |
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| 13/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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351,00 |
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| 14/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3995/2016
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 |
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351,00 |
| TOTAL |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
