Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA IKK 1657 E ÔNIBUS PLACA IUV 5323, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA........
0,00
150,00
1.00
- SERVIÇO MOTOR ARRANQUE.......
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2016
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA IKK 1657 E ÔNIBUS PLACA IUV 5323, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - SERVIÇO PARTE ELÉTRICA........ - SERVIÇO MOTOR ARRANQUE.......
330,00
13/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
330,00
14/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3997/2016
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
