| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALTENIR RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 3999 | Data de lançamento: | 02/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DF,PARA CUMPRIR AGENDA NO FNDE,MIN.SAÚDE, SENADO FEDERAL e CÂMARA DOS DEPUTADOS,NOS DIAS 06 A 09/06/2016,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº070 DE 01/06/2016,COM BASE NO ART.1º,I e ART.2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016.... | 900,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA DF,PARA CUMPRIR AGENDA NO FNDE,MIN.SAÚDE, SENADO FEDERAL e CÂMARA DOS DEPUTADOS,NOS DIAS 06 A 09/06/2016,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº070 DE 01/06/2016,COM BASE NO ART.1º,I e ART.2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016.... | 1.350,00 | ||
| 02/06/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 1.350,00 | ||
| 03/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2016 ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
