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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAO IBANEZ DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4001	Data de lançamento:	02/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2016,EM PORTO ALEGRE-RS........................	0,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2016	EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GARAGEM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2016,EM PORTO ALEGRE-RS........................	20,00
02/06/2016	Conforme Nota Fiscal Nº 2485/2016		20,00
22/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2016 JOAO IBANEZ DA SILVA - 1860			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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