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Exercício: 2016
Nome do Credor: GABRIEL T BUENO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4003	Data de lançamento:	02/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES DO EXÉRCITO BRASILEIRO DA 6°DELEGACIA E 10°CSM NO DIA 13/04/2016; REPRESENTANTES DO QUARTEL 29° GAC DE CRUZ ALTA/RS NO DIA 19/04/2016; REPRESENTANTES DA 6° DELEGACIA DO EXÉRCITO NO DIA 29/04/2016....................... - REFEIÇÕES C/REFRIGERANTE(DIA 13/04/2016)......................	25,00	150,00
4.00	- REFEIÇÕES C/REFRIGERANTE(DIA 19/04/2016)......................	25,00	100,00
6.00	- REFEIÇÕES C/REFRIGERANTE(DIA 29/04/2016)......................	25,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REPRESENTANTES DO EXÉRCITO BRASILEIRO DA 6°DELEGACIA E 10°CSM NO DIA 13/04/2016; REPRESENTANTES DO QUARTEL 29° GAC DE CRUZ ALTA/RS NO DIA 19/04/2016; REPRESENTANTES DA 6° DELEGACIA DO EXÉRCITO NO DIA 29/04/2016....................... - REFEIÇÕES C/REFRIGERANTE(DIA 13/04/2016)...................... - REFEIÇÕES C/REFRIGERANTE(DIA 19/04/2016)...................... - REFEIÇÕES C/REFRIGERANTE(DIA 29/04/2016)......................	400,00
19/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		400,00
19/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2016 GABRIEL T BUENO ME - 11335			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00