Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4017
Data de lançamento:
02/06/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:
3394.30.00.00.02.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS , QUE SERÃO DESTINADAS A PACIENTES COM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FRALDA GRIÁTRICA TAM P,C/30UNID.......................
41,18
452,98
51.00
- FRALDA GERIÁTRICA TAM G,C/8UNID........................
9,98
508,98
52.00
- FRALDA GERIÁTRICA TAM GG, C/7UNID..........................
9,98
518,96
48.00
- FRALDA GERIÁTRICA TAM M, C/8UNID.........................
9,95
477,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS , QUE SERÃO DESTINADAS A PACIENTES COM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FRALDA GRIÁTRICA TAM P,C/30UNID....................... - FRALDA GERIÁTRICA TAM G,C/8UNID........................ - FRALDA GERIÁTRICA TAM GG, C/7UNID.......................... - FRALDA GERIÁTRICA TAM M, C/8UNID.........................
1.958,52
21/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.958,52
22/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
1.958,52
TOTAL
1.958,52
1.958,52
1.958,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
