Nome do Credor: ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSP LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4028
Data de lançamento:
03/06/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS C/INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER:....................... - ROLO DE POLIORETANO PONTEIRA..
124,50
373,50
3.00
- ENG ROLO 30/10 PLACA VOLTIMETRO.......................
15,38
46,14
2.00
- BOMBA DE CIRCULAÇÃO SUBMERSA..
112,51
225,02
2.00
- RESISTÊNCIA DO REV.FIX........
125,97
251,94
2.00
- TERMOPAR DO REVELADOR/FIXADOR.
104,03
208,06
4.00
- ROLO DE BORRACHA 30mm.........
176,70
706,80
4.00
- ENG.ROSCA S/FIM 36"...........
42,50
170,00
3.00
- MANCAL DO EIXO PRINCIPAL......
43,09
129,27
1.00
- CORREIA DENTADA MOTOR DE TRAÇÃO...........................
51,84
51,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS C/INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER:....................... - ROLO DE POLIORETANO PONTEIRA.. - ENG ROLO 30/10 PLACA VOLTIMETRO....................... - BOMBA DE CIRCULAÇÃO SUBMERSA.. - RESISTÊNCIA DO REV.FIX........ - TERMOPAR DO REVELADOR/FIXADOR. - ROLO DE BORRACHA 30mm......... - ENG.ROSCA S/FIM 36"........... - MANCAL DO EIXO PRINCIPAL...... - CORREIA DENTADA MOTOR DE TRAÇÃO...........................
2.162,57
01/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.162,57
18/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2016
ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSP LTDA EPP - 12170
2.162,57
TOTAL
2.162,57
2.162,57
2.162,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
