Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOCELI PASA-EMPRESA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4062 |
Data de lançamento: |
06/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO A GÁS C/ 04 BOCAS PARA SER UTILIZADO NO ESF RURAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
349,00 |
349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO A GÁS C/ 04 BOCAS PARA SER UTILIZADO NO ESF RURAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. |
349,00 |
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| 24/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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349,00 |
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| 27/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2016
JOCELI PASA-EMPRESA - 3376 |
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349,00 |
| TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
