Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4078
Data de lançamento:
06/06/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA RETROESCAVADEIRA PAC 2, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO....................... - ARRUELA PRATO 219000040.......
5,33
10,66
2.00
- ROTULA RANDON 211100388.......
30,84
61,68
2.00
- MOLA PRATO 219000044..........
7,04
14,08
16.00
- PORCA RODA DIANTEIRA 219000065
4,19
67,04
4.00
- PARAFUSO 208004429............
2,69
10,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA RETROESCAVADEIRA PAC 2, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO....................... - ARRUELA PRATO 219000040....... - ROTULA RANDON 211100388....... - MOLA PRATO 219000044.......... - PORCA RODA DIANTEIRA 219000065 - PARAFUSO 208004429............
164,22
23/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
164,22
23/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2016
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 10779
164,22
TOTAL
164,22
164,22
164,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
