Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DE SALTO DO JACUÍ RS A BOA VISTA DO INCRA RS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO/CORRIDA DE ORIENTAÇÃO, NO DIA 19/06/2016. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2016
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DE SALTO DO JACUÍ RS A BOA VISTA DO INCRA RS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO/CORRIDA DE ORIENTAÇÃO, NO DIA 19/06/2016. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE.
550,00
01/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
550,00
05/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2016
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
