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Exercício: 2016
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4081	Data de lançamento:	06/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - CARTÃO(DIA DA MULHER).........	0,24	120,00
28.00	- CALENDÁRIO C/IMÃ..............	2,00	56,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... - CARTÃO(DIA DA MULHER)......... - CALENDÁRIO C/IMÃ..............	176,00
16/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		176,00
20/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2016 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			176,00
TOTAL		176,00	176,00	176,00
SALDO A PAGAR				0,00