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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4102	Data de lançamento:	07/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -1.292,50L DE GASOLINA..........	0,00	5.254,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -1.292,50L DE GASOLINA..........	5.254,34
09/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		5.254,34
16/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5.254,34
TOTAL		5.254,34	5.254,34	5.254,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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