Nome do Credor: CLEONICE ANTÔNIA MORO MOREIRA FREDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4108
Data de lançamento:
07/06/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA C/HOSPEDAGEM PAGA PELA SERVIDORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CLEONICE A.M.MOREIRA FREDI, QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 E 27/04/2016.
0,00
157,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2016
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA C/HOSPEDAGEM PAGA PELA SERVIDORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CLEONICE A.M.MOREIRA FREDI, QUE PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 E 27/04/2016.
157,00
07/06/2016
Conforme Nota Fiscal Nº 002274;
157,00
13/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4108/2016
CLEONICE ANTÔNIA MORO MOREIRA FREDI - 11311
157,00
TOTAL
157,00
157,00
157,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
