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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4110	Data de lançamento:	07/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -219,66L DE GASOLINA............	0,00	922,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -219,66L DE GASOLINA............	922,76
09/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		922,76
17/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			922,76
TOTAL		922,76	922,76	922,76
SALDO A PAGAR				0,00