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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4111	Data de lançamento:	07/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -166,88L GASOLINA(IRX-6838).....	0,00	691,47
1.00	-242L DE GASOLINA(IRX-6827).....	0,00	1.018,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -166,88L GASOLINA(IRX-6838)..... -242L DE GASOLINA(IRX-6827).....	1.710,31
09/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		1.710,31
17/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.710,31
TOTAL		1.710,31	1.710,31	1.710,31
SALDO A PAGAR				0,00