PAGAMENTO PARCIAL DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -267,38L DE GASOLINA............
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1.123,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2016
PAGAMENTO PARCIAL DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -267,38L DE GASOLINA............
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09/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.123,32
17/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.123,32
TOTAL
1.123,32
1.123,32
1.123,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
