3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.
SAPÓLIO 300 ML
5,50
550,00
40.00
DESIFENTANTE DE USO GERAL 2 LITROS
5,25
210,00
10.00
PANO DE CHÃO
3,50
35,00
15.00
SACO ALVEJADO BRANCO
5,25
78,75
6.00
VASSOURA
8,90
53,40
40.00
SABÃO EM PÓ 1KG
8,50
340,00
15.00
BOBINA PLÁTICA PICOTADA 5 KG
9,90
148,50
15.00
BOM AR
9,50
142,50
70.00
ESPONJA DUPLA FACE
1,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2016
COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.
SAPÓLIO 300 ML DESIFENTANTE DE USO GERAL 2 LITROS PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO VASSOURA SABÃO EM PÓ 1KG BOBINA PLÁTICA PICOTADA 5 KG BOM AR ESPONJA DUPLA FACE
1.628,15
20/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.628,15
23/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4125/2016
Arzelinda de Souza Radtke - 5393
1.628,15
TOTAL
1.628,15
1.628,15
1.628,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
