Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4126 |
Data de lançamento: |
08/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MULTA,REF.GPS COMPETÊNCIA 12/2015,CÓDIGO 2437.. |
0,00 |
5,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2016 |
PAGAMENTO DE MULTA,REF.GPS COMPETÊNCIA 12/2015,CÓDIGO 2437.. |
5,24 |
|
|
| 08/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. |
|
5,24 |
|
| 09/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4126/2016
INSS - 9672 |
|
|
5,24 |
| TOTAL |
5,24 |
5,24 |
5,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
