3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER
PAPEL HIGIÊNICO(04 ROLOS)
2,75
275,00
6.00
RODO
6,50
39,00
20.00
BOMBRIL
1,95
39,00
50.00
LUVA BORRACHA AZUL TAMANHO M
5,50
275,00
15.00
INSETICIDA AEROSOL
7,50
112,50
6.00
BALDE GRANDE
12,50
75,00
10.00
ESCOVA SANITÁRIA
3,50
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2016
COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER
PAPEL HIGIÊNICO(04 ROLOS) RODO BOMBRIL LUVA BORRACHA AZUL TAMANHO M INSETICIDA AEROSOL BALDE GRANDE ESCOVA SANITÁRIA
850,50
01/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
850,50
18/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2016
SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617
850,50
TOTAL
850,50
850,50
850,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
