Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4128 |
Data de lançamento: |
08/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
TAMC-SIA/SIH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER
ÁLCOOL 1 LITRO 70% |
14,94 |
1.045,80 |
| 6.00 |
ESCOVA DE ROUPA |
2,30 |
13,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2016 |
COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER
ÁLCOOL 1 LITRO 70% ESCOVA DE ROUPA |
1.059,60 |
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| 20/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.059,60 |
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| 20/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4128/2016
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 |
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1.059,60 |
| TOTAL |
1.059,60 |
1.059,60 |
1.059,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
