Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4132 |
Data de lançamento: |
08/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS COMP IPTU |
0,00 |
207,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2016 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS COMP IPTU |
207,70 |
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| 08/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF.SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. |
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207,70 |
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| 08/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF IPTU , Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Conclusão Obra Pró Infância |
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207,70 |
| TOTAL |
207,70 |
207,70 |
207,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IPTU/TLP A RECOLHER |
08/06/2016 |
207,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
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207,70 |
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