Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4139
Data de lançamento:
09/06/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 20481/00 - COMP. MARÇO/2016....
0,00
21,55
1.00
- COMP.ABRIL/2016....
0,00
21,98
1.00
- COMP.MAIO/2016....
0,00
18,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2016
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 20481/00 - COMP. MARÇO/2016.... - COMP.ABRIL/2016.... - COMP.MAIO/2016....
62,11
09/06/2016
Conforme Nota Fiscal Nº U/139722; U/186679; U/242082;
62,11
09/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4139/2016
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200
62,11
TOTAL
62,11
62,11
62,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
