Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4145 |
Data de lançamento: |
09/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471............... |
0,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2016 |
PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO,PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471............... |
5,00 |
|
|
| 09/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA CHEFE DE GABINETE SRA.DAIANA EDTT. |
|
5,00 |
|
| 17/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 |
|
|
5,00 |
| TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
