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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4147	Data de lançamento:	09/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -1.433,38L DE GASOLINA..........	0,00	5.969,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE MAIO/2016 PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR/SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -1.433,38L DE GASOLINA..........	5.969,64
09/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		5.969,64
17/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5.969,64
TOTAL		5.969,64	5.969,64	5.969,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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