Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
185.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PRESENTES CORES DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CRAS................
0,65
120,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA PRESENTES CORES DIVERSAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CRAS................
120,25
13/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
120,25
14/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4171/2016
AMAURI DAGORT - 8797
120,25
TOTAL
120,25
120,25
120,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
