Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº009/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, GARAGEM E HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 13 e 14 DE JUNHO DE 2016, PARA CONDUZIR SERVIDOR.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2016
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº009/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, GARAGEM E HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 13 e 14 DE JUNHO DE 2016, PARA CONDUZIR SERVIDOR.
350,00
13/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
350,00
13/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4174/2016
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
