Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N°011/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CETRAN-RS E CURSO OPERACIONAL DO SIT(SISTEMA INTEGRADO DE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO), NOS DIA 15 E 16/06/2016.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2016
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N°011/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CETRAN-RS E CURSO OPERACIONAL DO SIT(SISTEMA INTEGRADO DE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO), NOS DIA 15 E 16/06/2016.
350,00
13/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
350,00
13/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4176/2016
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
