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Exercício: 2016
Nome do Credor: JULIO CESAR VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4179	Data de lançamento:	13/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO SISTEMA WINDOWS E LINUX, FORMATAÇÃO E TROCA DE PEÇAS) NOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA PROINFO E SETORES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.SERVIÇOS 20HORAS/MÊS,PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2016,CONFORME CONTRATO N°115/2016....................... - SERVIÇOS TÉCNICOS( 20HORAS/MÊS X R$ 45,00 X 7 MESES)	900,00	6.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2016	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO SISTEMA WINDOWS E LINUX, FORMATAÇÃO E TROCA DE PEÇAS) NOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA PROINFO E SETORES ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.SERVIÇOS 20HORAS/MÊS,PELO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2016,CONFORME CONTRATO N°115/2016....................... - SERVIÇOS TÉCNICOS( 20HORAS/MÊS X R$ 45,00 X 7 MESES)............	6.300,00
04/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		900,00
06/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4179/2016 - CONFORME DANFE Nº011.826.181 SÉRIE 890. JULIO CESAR VIEIRA - 12254			900,00
01/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		900,00
04/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4179/2016 - CONFORME DANFE Nº012.115.512 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA JULHO/2016. JULIO CESAR VIEIRA - 12254			900,00
02/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		900,00
06/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4179/2016 - CONFORME DANFE Nº012.455.624 SÉRIE 890. JULIO CESAR VIEIRA - 12254			900,00
11/11/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		900,00
11/11/2016	ANULAÇÃO PARCIAL SOLICITADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W. CUNHA NO DIA 10/11/2016.	-2.700,00
18/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4179/2016 - CONFORME DANFE Nº013.155.291 SÉRIE 890,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016. JULIO CESAR VIEIRA - 12254			900,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00