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Exercício: 2016
Nome do Credor: EILTON ILDEMAR NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	4183	Data de lançamento:	14/06/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO RELACIONADO A SEGURANÇA ALIMENTAR, COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.......................... - ENXADAS COM CABO.............	28,00	140,00
3.00	- PÁS CORTE COM CABO............	32,00	96,00
1.00	- PICÃO COM CABO...............	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO RELACIONADO A SEGURANÇA ALIMENTAR, COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.......................... - ENXADAS COM CABO............. - PÁS CORTE COM CABO............ - PICÃO COM CABO...............	268,00
29/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		268,00
29/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4183/2016 EILTON ILDEMAR NEU - 3660			268,00
TOTAL		268,00	268,00	268,00
SALDO A PAGAR				0,00