3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NAS CIDADES DE IJUÍ/RS E PINHAL GRANDE/RS, NOS DIAS 01,08 E 09/06/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CTPS............................. - ALMOÇO(NF N°859 - 01/06/16)...
0,00
25,00
1.00
- JANTA(NF N°871 - 01/06/16)....
0,00
25,00
1.00
- REFEIÇÃO(CF N°31123 - 08/06/16)..........
0,00
25,00
1.00
- CAFÉ(CF N°46060 - 09/06/16)...
0,00
10,00
1.00
- ALMOÇO(NF N°5284 - 09/06/16)..
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2016
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NAS CIDADES DE IJUÍ/RS E PINHAL GRANDE/RS, NOS DIAS 01,08 E 09/06/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CTPS............................. - ALMOÇO(NF N°859 - 01/06/16)... - JANTA(NF N°871 - 01/06/16).... - REFEIÇÃO(CF N°31123 - 08/06/16).......... - CAFÉ(CF N°46060 - 09/06/16)... - ALMOÇO(NF N°5284 - 09/06/16)..
110,00
14/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
110,00
16/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4198/2016
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
