3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TELEFONE NA CASA DE FISIOTERAPIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CAIXA TOMADA SISTEMA X.......
3,00
12,00
4.00
- PLACA SEGA SISTEMA X..........
1,60
6,40
60.00
- CABO LAN 04 PARES CAT 5 E COBREADO ALUMÍNIO................
1,50
90,00
9.00
- CANALETA SISTEMA X ADESIVA 20X12...........................
7,00
63,00
1.00
- FONTE 110W220W - 12V..........
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE TELEFONE NA CASA DE FISIOTERAPIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CAIXA TOMADA SISTEMA X....... - PLACA SEGA SISTEMA X.......... - CABO LAN 04 PARES CAT 5 E COBREADO ALUMÍNIO................ - CANALETA SISTEMA X ADESIVA 20X12........................... - FONTE 110W220W - 12V..........
190,40
20/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
190,40
20/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4200/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
190,40
TOTAL
190,40
190,40
190,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
