Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4202 |
Data de lançamento: |
14/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WI FI 04 PORTAS PARA SER UTILIZADO NA CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ |
137,00 |
137,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WI FI 04 PORTAS PARA SER UTILIZADO NA CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ |
137,00 |
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| 20/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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137,00 |
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| 20/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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137,00 |
| TOTAL |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
