3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - REVELADOR 38L.................
301,00
903,00
3.00
- FIXADOR 38L...................
212,00
636,00
2.00
- FILME RADIOGRÁFICO N°13X18....
58,50
117,00
6.00
- FILME RADIOGRÁFICO N°18X24....
108,00
648,00
6.00
- FILME RADIOGRÁFICO N°24X30....
180,00
1.080,00
2.00
- FILME RADIOGRÁFICO N°30X40....
300,00
600,00
2.00
- FILME RADIOGRÁFICO N°35X35....
313,25
626,50
2.00
- FILME RADIOGRÁFICO N°35X43....
380,50
761,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - REVELADOR 38L................. - FIXADOR 38L................... - FILME RADIOGRÁFICO N°13X18.... - FILME RADIOGRÁFICO N°18X24.... - FILME RADIOGRÁFICO N°24X30.... - FILME RADIOGRÁFICO N°30X40.... - FILME RADIOGRÁFICO N°35X35.... - FILME RADIOGRÁFICO N°35X43....
5.371,50
24/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
5.371,50
27/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2016
M RIBEIRO - 11772
5.371,50
TOTAL
5.371,50
5.371,50
5.371,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
